Legislação Federal - Senado Federal

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Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

DECRETO N. 1158 – DE 2 DE DEZEMBRO DE 1892

Abre, por conta do Ministerio do Interior, o credito supplementar de 3.000:000$ á verba – Soccorros publicos – do exercicio de 1892.

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que expoz o Ministro de Estado dos Negocios do Interior, relativamente á deficiencia não só do credito votado no § 15 do art. 2º da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891, mas tambem do de que trata o decreto n. 770, de 22 de março do corrente anno, resolve, na conformidade da autorisação conferida no § 2º do art. 1º da lei n. 36, de 26 de janeiro ultimo, combinado com a de n. 3140, de 30 de outubro de 1892, abrir o credito supplementar de 3.000:000$ á verba – Soccorros publicos – do exercicio de 1892, afim de cobrir o excesso de despeza verificado nessa verba e occorrer, até ao fim do exercicio vigente, a algumas de caracter urgente e inadiavel com providencias autorisadas por conta do citado decreto n. 770 e já iniciadas.

Capital Federal, 2 de dezembro de 1892, 4º da Republica.

FloriaNo Peixoto.

Fernando Lobo.

Demonstração do estado do credito da verba – Soccorros publicos – do exercicio de 1892, a contar de 1 de janeiro até á presente data.

Adeantameato feito ao almoxarife do lazareto da ilha Grande para occorrer ao pagamento do pessoal extraordinario, durante o exercicio.................................................				1:600$000
Idem, idem, ao inspector geral de saude dos portos para occorrer, mensalmente, ao pagamento do pessoal empregado no serviço de remoção e incineração do lixo na ilha da Sapucaia.........................................................................................................................				12:000$000
Gratificação ao Dr. Joaquim Q. Netto Machado, fiscal dos serviços da limpeza das praias, remoção e incineração do lixo na ilha da Sapucaia, na razão de 100$ mensaes, todo o exercicio....................................................................................................................				1:200$000
Quantia posta á disposição do Ministerio da Agricultura para as obras de aterro de varios pontos do antigo leito do rio Macacos e prolongamento dos boeiros da estrada de D. Castorina.........................................................................................................................				5:000$000
Idem paga a J. H. Lang, proveniente de despezas com a remessa de apparelhos destinados a installação de poços artesianos.....................................................................				1:144$037
Despezas feitas por bordo do retocador Lomba e da lancha da capitania do porto do Estado de Santa Catharina..................................................................................................				1:033$062
Fornecimento de materiaes para a installação do serviço provisorio de embarque e desembarque de enfermos no caes da praia de D. Manoel, nos fundos do Desinfectorio Central, em janeiro...............................................................................................................				10:000$000
Idem, idem, para a construcção de uma ponte, na praia de D. Manoel, de embarque de enfermos que se destinam ao hospital de isolamento, em janeiro......................................				7:900$000
Indemnização ao Ministerio da Marinha da importancia de sobresalentes, despendida pela lancha da flotilha do Amazonas, durante a viagem que fez á foz do rio Solimões......				612$500
Ajuda de custo para despezas de viagem e de primeiro estabelecimento concedida no inspector sanitario de navios, Dr. Alfredo de Mello e Alvim, designado para exercer em commissão o logar de inspector de saude do porto do Estado da Bahia............................				500$000
Hospital de Santa Barbara:
Folhas dos medicos auxiliares e serventes de pharmacia, de janeiro a março.................................................................................................		1:137$068
Folha do pessoal de mergulhadores encarregado de concertar o encanamento da agua, submarino, e respectivo aluguel do apparelho, dous dias de fevereiro.........................................................		172$500
Fornecimentos feitos para as diversas obras do hospital, em janeiro e fevereiro.............................................................................................		7:076$360		8:385$928
Hospital de S. Sebastião:
Folha do pessoal extraordinario, em janeiro e fevereiro.......................		6:645$392
Fornecimento de uma bomba para melhorar o abastecimento de agua, em janeiro....................................................................................		1:045$000
Despeza com o augmento da parte do edificio do hospital á rouparia, em março..............................................................................................		4:000$000		11:690$392
Hospital de Santa Isabel:
Folha do pessoal superior extraordinario, em fevereiro........................		3:536$799
Idem do pessoal subalterno extraordinario, em janeiro e fevereiro......		2:758$026
Fornecimentos extraordinarios feitos em janeiro..................................		12:298$640
Féria de operarios que trabalharam nas obras de abastecimento de agua, reconstrucção das enfermarias da ala esquerda e construcção do desinfectorio, em fevereiro...............................................................		1:388$350
Idem, idem, nas obras de construcção da enfermaria de madeira destinada a convalescentes, em janeiro e fevereiro.............................		6:755$000
Fornecimentos feitos para as ditas obras, em janeiro e fevereiro.........		8:184$910
Construcção da ponte necessaria ao serviço do hospital, primeira prestação...............................................................................................		10:000$000
Aluguel de uma lancha, em janeiro e fevereiro.....................................		7:200$000		52:121$725
Lazareto da ilha Grande:
Folha do pessoal extranumerario do serviço sanitario e administrativo, em janeiro e fevereiro...................................................		933$332
Idem do pessoal jornaleiro, em janeiro e fevereiro...............................		960$000
Fornecimentos extraordinarios feitos em janeiro e fevereiro................		3:248$465
Aluguel do rebocador Dauntles em serviço quarentenario, em janeiro e fevereiro.............................................................................................		15:300$000		20:441$797
Enfermarias fluctuantes e lanchas Felix Martins e Miloca:
Folha do pessoal, em janeiro e fevereiro..............................................				4:050$402
Serviço da irrigação da cidade:
Acquisição de 10 parelhas de bestas, em março..................................				6:000$000
Serviço de lavagem das galerias de aguas pluviaes:
Folha do pessoal, em janeiro e fevereiro..............................................		1:446$250
Transporte de materiaes, em fevereiro.................................................		665$000		2:111$250
Instituto Bacteriologico: Folha de operarios que trabalharam nas obras do instituto, em janeiro................................................................		356$000
Fornecimentos feitos em janeiro...........................................................		798$180		1:154$180
Inspectoria Geral de Hygiene:
Folha das gratificações extraordinarias, na razão de 1/3 dos respectivos vencimentos, do pessoal da secretaria, em fevereiro e março....................................................................................................		1:475$548
Folha das gratificações dos delegados de hygiene em commissão extraordinaria, em fevereiro..................................................................		3:974$131
Fornecimento de uma lancha, em fevereiro..........................................		30:000$000		35:449$670
Serviço de transporte de doentes:
Folha do pessoal extraordinario, em janeiro e fevereiro......................................................				1:524$859
Aluguel do um bote para conducção de enfermos de febre amarella, que do caes Pharoux removidos para a enfermaria fluctuante, em janeiro e fevereiro...........................				960$000
Estação central de desinfecção:
Folha do pessoal extraordinario, em janeiro e fevereiro......................................................				4:819$995
Ilha de Paquetá – Serviço de desinfecção, limpeza das praias e enterramento de algas:
Folha de empregados, em fevereiro....................................................................................				62$068
Ilha da Sapucaia – Serviço de remoção e incineração do lixo:
Féria de operarios, em janeiro e fevereiro...........................................................................				17:542$146
Idem idem que trabalharam nas obras de canalisação de agua para a ilha, em fevereiro.				246$000
				207:520$021
Creditos
Approvados:
Pará........................................................................	10:264$080
Maranhão................................................................	5:000$000
Parahyba................................................................	5:000$000
Pernambuco...........................................................	16:905$417
Alagôas...................................................................	1:711$860
Sergipe...................................................................	10:000$000
Bahia.......................................................................	51:139$415
S. Paulo..................................................................	8:200$000
Paraná....................................................................	33.906$775
Santa Catharina.....................................................	1:254$705	143:382$252
Autorisados:
Pará........................................................................	80:000$000
Ceará......................................................................	2:000$000
Bahia.......................................................................	80:000$000		162:000$000	305:382$252
Creditos em Londres............................................................................................................				9:563$284
				522:465$557
Credito da lei........................................................................................................				100:000$000
Deficit nesta data..................................................................................................				422:465$557

Terceira secção da Secretaria de Estado dos Negocios do Interior, 24 de novembro de 1892.– O 2º official, João de Carvalho e Souza.– Visto – O director de secção, Pedro Guedes. – Visto – O director geral, Coperlino do Amaral.

Demonstração, na presente data, do estado do credito extraordinario de que trata o decreto n. 770, de 22 de março do corrente anno, destinado a occorrer a todas as despezas que por sua natureza entendam directa ou indirectamente com o melhoramento do estado sanitario desta cidade, inclusive os reparos nos hospitaes de isolamento e no lazareto da ilha Grande, outrosim ás que se referem ao auxilio que o Governo da União tem de prestar á Municipalidade do Districto Federal, na realização de providencias tendentes a attenuar os effeitos da carestia dos generos alimenticios.

Diversas despezas:
Gratificações extraordinarias concedidas, por uma só vez, ao Dr. Francisco da Costa Barros Pereira das Neves, a Antonio Garcia Gil Pimentel e a João José de Lima, em remuneração dos serviços prestados, pelo primeiro na qualidade de medico e pelos outros na de auxiliares do mesmo doutor, por occasião de serem recolhidos ao lazareto da ilha Grande os passageiros do paquete Andréa Doria, no qual se desenvolveu a dyphteria, sendo: 1:000$ ao primeiro, 500$ ao segundo e 250$ ao terceiro.......................		1:750$000
Quantia paga, por uma só vez, ao engenheiro mecanico John D. Roberts, como indemnização correspondente ao periodo decorrido de janeiro a abril ultimos, para o fim de se incumbirem, elle o seu ajudante, da experiencia que o Governo pretendia fazer com os machinismos especiaes, relativamente á perfuração de poços instantaneos........		3:000$000
Gratificação concedida, por uma só vez, ao tenente-coronel de engenheiros Francisco Marcellino de Souza Aguiar, pelos serviços que prestou na organização do projecto do novo quartel do Corpo de Bombeiros, na parte relativa á accommodação do material que se destina á irrigação da cidade...................................................................................		206$451
Idem ao engenheiro Evaristo Xavier da Veiga, incumbido não só de examinar todas as construcções que se estão fazendo em varios pontos da cidade por emprezas concessionarias de favores para edificação de casas destinadas habitação de operarios e classes pobres, mas tambem de dar parecer sobre o estado das mesmas construcções e a execução dos respectivos contractos, na razão de 500$ mensaes, até ao fim do exercicio...............................................................................................................		3:150$000
Adeantamento ao capitão ajudante e fiscal interino do Corpo de Bombeiros, Antonio Vasconcellos de Menezes, para occorrer ao pagamento dos vencimentos do pessoal empregado no serviço de irrigação da cidade (16:000$) e ás despezas de prompto pagamento (1:000$000).......................................................................................................		17:000$000
Adeantamento ao Dr. José Augusto da Rocha Almeida, director do Hospital Maritimo de Santa Isabel, para occorrer, mensalmente, ao pagamento dos vencimentos do pessoal subalterno fixo e extraordinario do hospital.........................................................................		414$000
Idem ao almoxarife do lazareto da ilha Grande, para occorrer ao pagamento do pessoal extraordinario.......................................................................................................................		5:000$000
Indemnização no Ministerio das Relações Exteriores, da quantia despendida com a expedição de telegrammas dirigidos ao ministro do interior pelo consul geral do Brazil em Paris, sobre o estado Sanitario da cidade....................................................................		124$487
Quantia posta á disposição do Ministerio da Agricultura para pagamento da féria dos operarios que trabalharam, nos mezes de junho e julho ultimos, nas obras de aterro do antigo leito do rio Macacos e prolongamento dos boeiros da estrada D. Castorina e para a conclusão das ditas obras................................................................................................		10:278$861
Aluguel da casa, no curato de Santa Cruz, onde funcciona o lazareto de indigentes acommettidos de variola, de janeiro a 21 de maio.........	233$870
Fornecimentos, inclusive medicamentos, de janeiro a maio.................	4:067$960	4:301$830
Fornecimento feito para o tratamento dos indigentes acommettidos de variola em Guaratiba, em janeiro..........................................................................................................		537$523
Idem idem e febre amarella, em Inhaúma, de janeiro a abril...............................................		2:995$160
Tratamento, no Hospital da Santa Casa de Misericordia, de quatro individuos victimas da explosão de uma das machinas da estrada de Ferro Central do Brazil, em março e abril......................................................................................................................................		213$600
Folha das gratificações extraordinarias do interprete e do telegraphista da fortaleza de S. João, no periodo de 18 de julho a 31 de outubro............................................................		517$741
Fornecimento de 90 saccos com cal para cobrir o lixo accumulado na praça Quinze de Novembro, por occasião de achar-se paralysado o serviço particular, em maio................		151$500
Idem de materiaes para as obras da ponte do lixo, em Botafogo, em maio........................		347$000
Calçamento de alvenaria, feito na ponte do lixo, na praia de S. Christovão, em agosto.....		9:000$000
Construcção de uma ponte para embarque do lixo, no caes do cemiterio do Cajú, 2ª a 3ª prestações...........................................................................................................................		11:700$000
Reparos na ponte que recebe o lixo da cidade, na Gambôa, 1ª, 2ª, 3ª e ultima prestações...........................................................................................................................		32:000$000
Transporte de machinismo para os poços instantaneos, vindos de Buenos-Aires.............		903$000
Fornecimento de aterro na nesga de terreno comprehendida entre o leito da Estrada de Ferro Central do Brazil e a rua Mariz e Barros, em março..................................................		1:113$800
Aluguel do botes e lancha para conducção de doentes acommettidos de febre amarella e variola, que do caes Pharoux são removidos para a enfermaria fluctuante, de janeiro a março e maio.......................................................................................................................		1:525$000
Folha da tripolação do vapor Paula Candido, de maio.........................	2:078$062
Fornecimento feito ao mesmo vapor em junho.....................................	1:398$780	3:476$842
Folha das gratificações dos empregados encarregados do serviço de desinfecção, limpeza das praias e enterramento das algas na ilha de Paquetá, de março a outubro................................................................		761$666
Fornecimento feito para a installação de uma enfermaria permanente, na freguezia de Jacarépaguá, para tratamento de indigentes de molestias transmissiveis, em agosto..............................	2:085$100
Aluguel da casa onde funcciona a enfermaria de Jacarépaguá e salario do servente, de junho a agosto ................................................	300$000	2:385$100
Intendencia Municipal:
Adeantamento feito para occorrer ao pagamento de generos alimenticios............................................................................................	298:818$454
Idem idem para compra de gado..........................................................	1.300:000$000	1.598:818$454
Ilha da Sapucaia – Serviço da remoção e incineração do lixo:
Folha do pessoal, de março a setembro...............................................	75:021$018
Fornecimentos feitos de janeiro a agosto.............................................	99:962$985	174:984$003
Prolongamento da muralha de segurança existente na ilha – 4ª, 5ª e 6ª prestações.........................................................................................	12:600$000
Concerto do vapor Echo, em serviço de reboque de saveiros com lixo para a ilha, em abril........................................................................	3:244$860
Serviço da remoção do lixo, feito pelo Corpo de Bombeiros:
Acquisição de 21 carroças, em maio....................................................	31:500$000
Frete de tres caminhões, em maio........................................................	30$000	31:530$000
Limpeza publica:
Acquisição de 30 muares, em outubro..................................................		5:950$000
Serviço provisorio de lavagem das galerias de aguas pluviaes:
Folha do pessoal, de março a outubro..................................................	7:178$250
Fornecimentos feitos de março a julho.................................................	11:572$550
Construcção de cinco caixas automaticas de carga Flushings-tanks...	5:210$000
Transporte de materiaes, de março a agosto.......................................	1:820$000	25:780$000
Serviço de transporte de doentes:
Folha do pessoal fixo, em outubro........................................................	1:290$000
Idem do pessoal extraordinario, de março a junho...............................	3:102$339
Fornecimentos feitos de fevereiro a junho............................................	17:793$980
Aluguel do apparelho telephonico, do 1º semestre...............................	37$500	22:223$819
Construcção, nos terrenos do antigo matadouro, de um barracão destinado a deposito do material de transporte de doentes:
Féria de operarios, de março a abril.....................................................	2:089$050
Fornecimentos feitos em março e abril.................................................	3:226$030	5:315$080
Serviço da irrigação da cidade:
Folha do pessoal, de março a setembro ..............................................	57:661$831
Fornecimentos feitos de março a setembro e novembro (inclusive acquisição de animaes, etc.).................................................................	167:961$800
Despezas miudas feitas pelo fiscal do serviço, de março a outubro ....	993$700
Acquisição de uma victoria....................................................................	1:500$000
Obras de assentamento e encanamento de esgoto no predio da rua do Senado n. 68, em julho e agosto.....................................................	1:975$500	230:092$837
Inspectoria Geral de Hygiene:
Folha das gratificações extraordinarias, na razão de 1/3 dos respectivos vencimentos, do pessoal da secretaria, em abril...............	735$107
Fornecimentos feitos em agosto...........................................................	451$500
Despezas de prompto pagamento feitas pelo porteiro, em julho..........	111$400
Folha das gratificações dos delegados de hygiene commissão extraordinaria, de março a outubro.......................................................	22:007$515
Acquisição de 55 filtros nickelados Chamberland do systema Pasteur..................................................................................................	1:008$500
Publicações feitas em diversos jornaes e relativas a serviços a cargo da Inspectoria, em agosto.....................................................................	609$550
Aluguel do apparelho telephonico, do 1º semestre...............................	37$500	24:961$072
Inspectoria Geral de Saude dos Portos:
Fornecimentos feitos ás lanchas...........................................................	4:807$860
Aluguel da lancha a vapor Maria Augusta, para o serviço da visita externa, 28 dias de setembro................................................................	3:360$000
Idem do rebocador Valente, em serviço quarentenario junto á fortaleza de Santa Cruz, em agosto e setembro...................................	10:800$000	18:967$860
Hospital de Santa Isabel:
Folha do pessoal superior extraordinario, de março a outubro.............	4:687$567
Idem do pessoal subalterno extraordinario, de março a setembro.......	1:664$415
Fornecimentos extraordinarios feitos de fevereiro a julho.....................	29:219$834
Folha de operarios que trabalharam nas obras de construcção da enfermaria de madeira destinada a convalescentes, de março a outubro..................................................................................................	15:079$275
Fornecimentos feitos para as ditas obras, de março a julho.................	6:181$229
Folha de operarios que trabalharam nas obras de abastecimento de agua, reconstrucção das enfermarias da ala esquerda e construcção do desinfectorio, de fevereiro a julho....................................................	7:400$700
Fornecimentos feitos para as mesmas obras, de janeiro a junho.........	9:068$750
Féria de operarios que trabalharam em diversas obras em janeiro e de julho a outubro..................................................................................	10:919$325
Fornecimentos feitos para essas obras em junho e de julho a setembro...............................................................................................	24:911$430
Construcção da ponte ao serviço do hospital – 2ª, 3ª, 4ª e 5ª prestações.............................................................................................	51:000$000	160:132$525
Hospital de Santa Barbara:
Fornecimentos feitos de janeiro a março..............................................	6:658$700
Folhas das gratificações do machinista da estufa e do servente de pharmacia, de abril a outubro................................................................	1:005$000
Obras executadas nos telhados, pintura, vidros e outros concertos reclamados pelos estragos produzidos por máo tempo, em fevereiro..	2:336$000
Reconstrucção da cozinha e refeitorio dos empregados do hospital e outras obras, em janeiro........................................................................	2:300$000
Despeza com installação de um reservatorio de agua com os apparelhos e depositos indispensaveis, construcção do pavilhão, etc., de fevereiro a setembro.................................................................	32:535$205
Aluguel do apparelho de mergulhação, para concertar o encanamento de agua, submarino, e respectivo pessoal, dous dias de maio, e de 21 a 30 de setembro.......................................................	346$300
Féria de operarios que trabalharam em diversas obras, de fevereiro a outubro..................................................................................................	9:188$515
Fornecimentos feitos para as ditas obras, de março a setembro.........	7:539$530
Aluguel das lanchas Angelina e Mathilde, em janeiro, fevereiro (23 dias), março (20 dias) e abril (16 dias)..................................................	11:205$000
Concertos feitos nas lanchas Felix Martins e Alice, em janeiro, março e maio....................................................................................................	7:445$000	80:549$250
Hospital de S. Sebastião:
Folha do pessoal extraordinario, de março a julho...............................	13:061$502
Fornecimentos feitos de janeiro a agosto.............................................	94:414$270
Gaz consumido no 1º trimestre do corrente anno.................................	2:287$642
Concerto e estanho de um alambique de cobre, em janeiro.................	32$000
Construcção de uma casa para convalescentes, 1ª e 2ª prestações...	22:400$000
Idem da casa dos enfermeiros e criados, 1ª e 2ª prestações...............	21:900$000
Augmento da parte do edificio do hospital, occupado pela rouparia, ultima prestação....................................................................................	4:500$000
Diversas obras, inclusive pintura, etc., de janeiro a julho.....................	1:841$750	160:437$164
Lazareto da ilha Grande:
Folha do pessoal extraordinario do serviço sanitario e administrativo, em março, julho (9 dias), agosto e setembro........................................	4:814$242
Idem do pessoal jornaleiro, inclusive o que trabalhou durante a estadia no lazareto do paquete Andréa Doria, em janeiro, de março a maio e de julho a setembro...................................................................	10:687$907
Idem do chefe de desinfecção, em abril e maio....................................	532$258
Fornecimentos extraordinarios feitos de fevereiro a agosto.................	19:209$485
Folha de operarios que trabalharam nas obras reclamadas pela Inspectoria Geral de Saude dos Portos e das complementares necessarias á perfeita conservação dos edificios construidos, de julho a setembro....................................................................................	6:401$175
Fornecimentos feitos para as ditas obras, de julho a setembro............	23:806$700
Féria de operarios que trabalharam em diversas obras, de março a setembro...............................................................................................	30:948$375
Fornecimentos feitos de fevereiro a setembro......................................	52:982$262
Despezas miudas feitas pelo almoxarife, de maio a julho....................	533$940
Aluguel dos rebocadores Esperto, Portichol, Conceição e Dauntles, em serviço quarentenario, de março a agosto......................................	35:200$000
Idem da barca de agua Nereyd, de 8 a 30 de setembro.......................	5:366$660
Idem de um rebocador, de um casco de patacho e de um brigue para transporte de materiaes destinados ao lazareto, em julho e setembro.	6:600$000
Medicamentos fornecidos para o tratamento dos immigrantes do paquete Andréa Doria, em quarentena em março................................	1:772$600
Restabelecimento do serviço telephonico, em julho e agosto..............	2:463$800	201:321$404
Instituto Bacteriologico:
Fornecimento de vidros e respectiva collocação, em abril..................................................		18$000
Enfermarias fluctuantes, lanchas Felix Martins e Ibituruna:
Folha do pessoal, de março a outubro..................................................	19:700$516
Fornecimentos feitos ás enfermarias fluctuantes, em janeiro e fevereiro................................................................................................	689$970
Concertos feitos em uma das enfermarias fluctuantes, em junho e julho.......................................................................................................	4:510$000	24:900$486
Assistencia Publica:
Carretos de materiaes para as obras, em abril....................................................................		132$000
Serviço de desinfecção:
Folha do pessoal extraordinario da estação central, de março a junho e julho (15 dias), setembro e outubro....................................................	12:490$306
Fornecimentos feitos para os differentes serviços a cargo da estação central, de abril a outubro, e curativo de um animal.............................	27:664$060
Aluguel do apparelho telephonico, do 1º semestre...............................	37$500
Gaz consumido no 2º trimestre.............................................................	918$046
Acquisição de dous carros e mais pertences para a conducção e transporte dos respectivos empregados, em janeiro e março..............	3:619$100	44:729$012
Fornecimento de materiaes para a construcção de um barracão nos fundos da Estação Central de Desinfecção........................................................................................................		7:000$000
Despeza com a installação do serviço provisorio de embarque e desembarque de enfermos no caes da praia de D. Manoel, nos fundos da Estação Central de Desinfecção, em abril..........................................................................................................		10:198$000
Folha do desinfectador extraordinario em commissão na freguezia de Inhaúma, em agosto..................................................................................................................................		74$193
		2.956:814$380
Creditos em Londres............................................................................................................		42:310$899
Total das despezas realizadas............................................................................................		2.999:125$279
Credito do decreto n. 770....................................................................................................		3.000:000$000
Saldo existente....................................................................................................................		874$721

Terceira secção da Secretaria de Estado dos Negocios do Interior, 24 de novembro de 1892. – O 2º official, João de Carvalho e Souza. – Visto – O director de secção, Pedro Guedes de Carvalho. – Visto – O director geral, Copertino do Amaral.

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